Kunnanhallitus
Pöytäkirja 13.10.2026/Pykälä 218

Kunnanhallitus 13.10.2026 § 218  

279/00.02.01/2026  

Kokouksessa esitetään Lumijoen kunnan talousraportit: kunnan tuloslaskelma, hallinnon toteuma tulosaluetasolla, tulot- menot = netto lautakunnittain sekä investoinnit tilanteesta 31.8.2026.

Kahdeksan kuukauden tasainen toteumakertymä on 66,67 %. Toimintatuottoja on kertynyt elokuun loppuun mennessä 754 065 euroa, joka on 74,90 % budjetoidusta. Vastaavasti toimintakuluja on kertynyt 5 053 327 euroa, joka on 65,90 % budjetoidusta.

Verotulokertymä oli 2 598 722 euroa, ollen 70,10 % budjetoidusta ja valtionosuudet ovat toteutuneet muutetun talousarvion ja tasaisen kertymän 66,7 % mukaisesti, ollen 2 465 048 euroa.

Henkilöstökulut, sisältäen palkat ja palkkiot sivukuluineen, ovat yhteensä 3 167 112 euroa, joka on 69,15 % budjetoidusta, eli 2,48 % yli tasaisen kertymän, koska viimeisintä 28.9.26 tehtyä talousarviomuutosta ei ole vielä huomioitu kirjanpidossa.

Investointien nettokulut ovat 786 337 euroa, joka vastaa noin 62 % budjetoidusta.

Ohm. 130 Tuloslaskelma

Ohm. 131 Tulot-menot=netto tulosalueet elokuu

Ohm. 132 Tulot-menot=netto lautakunnittain elokuu

Ohm. 133 Yleishallinto kustannuspaikoittain elokuu

Ohm. 134 Investoinnit

Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Gran Kati

Esittelijä Kunnanjohtaja Siltala Heidi

Päätösehdotus 

Päätös