RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://lumijoki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Sivistys- ja kulttuurilautakunta
Pöytäkirja 27.04.2026/Pykälä 61
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan toimialueen käyttötalouden toteuma ajalla 1.1.-31.3.2026
Sivistys- ja kulttuurilautakunta 27.04.2026 § 61
Esittelijä Sivistysjohtaja-rehtori Huotari Auvo
Sivistys- ja kultttuuritoimen talousarvio on toteutunut
1.1.-31.3.2026 seuraavasti:
Tulosalue |
| TA | toteutuma | % |
Opetustoimi | tulot | 208.740 | 43.318 | 20,8 |
| menot | 2.730.354 | 777.888 | 28,5 |
| netto | 2.521.614 | 734.368 | 29,1 |
Varhais- | tulot | 49.9000 | 22.835 | 45,8 |
kasvatus | menot | 1.282.327 | 336.980 | 26,3 |
| netto | 1.232.427 | 314.145 | 25,5 |
Vapaa-aika | tulot | 86.950 | 17.556 | 20,2 |
ja kulttuuri | menot | 327.209 | 77.058 | 23,6 |
| netto | 240.259 | 59.503 | 24,8 |
|
|
|
|
|
Sivistys- ja kulttuurilautakunta yhteensä:
| TA | toteutuma | % |
tulot | 345.590 | 83.709 | 24,2 |
menot | 4.339.890 | 1.191.725 | 27,5 |
netto | 3.994.300 | 1.108.016 | 27,7 |
|
|
|
|
Tasakäytöllä toteutumaprosentti olisi 25,0%
Keskustelua talouden toteumasta ja alkuvuoden yleistilanteesta.
Palkkamenot ovat kasvaneet talousarvioon esitetystä huomattavasti.
Keskustelua vuoden 2026 toimista talouden suhteen.
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan syksyn ensimmäisessä kokouksessa tullaan esittelemään lisätalousarvioesitys vuodelle 2026.
Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.
Päätös Merkittiin tiedoksi.
| Edellinen asia | Seuraava asia |