Kunnanhallitus
Pöytäkirja 15.06.2026/Pykälä 130

Kunnanhallitus 15.06.2026 § 130  

177/00.02.01/2026  

Kokouksessa esitetään Lumijoen kunnan talousraportit: kunnan tuloslaskelma, hallinnon toteuma tulosaluetasolla, tulot- menot = netto lautakunnittain sekä investoinnit tilanteesta 30.4.2026.

Neljän kuukauden tasainen toteumakertymä on 33,33 %. Toimintatuottoja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 371 078  euroa, joka on 36,90 % budjetoidusta. Vastaavasti toimintakuluja on kertynyt 2 802 764 euroa, joka on  36,60 % budjetoidusta.

Verotulokertymä oli 1 296 427 euroa, ollen 35 % budjetoidusta ja valtionosuudet ovat toteutuneet muutetun talousarvion ja tasaisen kertymän mukaisesti ollen 1 232 132 euroa.

Henkilöstökulut, sisältäen palkat ja palkkiot sivukuluineen, ovat yhteensä 1 722 665 euroa, joka on 37,61 % budjetoidusta.

Investointien nettokulut ovat 75 185 euroa, joka vastaa noin 6 % budjetoidusta.

Ohm. 72 Tuloslaskelma

Ohm. 73 Tulot-menot=netto

Ohm. 74 Tulot-menot=netto huhtikuu sitovuustaso

Ohm. 75 Tulot-menot=netto hallinnon tulosalue huhtikuu

Ohm. 76 Investoinnit

Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Gran Kati

Esittelijä Talous- ja hallintojohtaja Gran Kati

Päätösehdotus 

Päätös