RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://lumijoki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Sivistys- ja kulttuurilautakunta
Pöytäkirja 11.11.2025/Pykälä 117
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan toimialueen käyttötalouden toteuma ajalla 1.1.-30.09.2025
Sivistys- ja kulttuurilautakunta 11.11.2025 § 117
Esittelijä Sivistysjohtaja-rehtori Huotari Auvo
Sivistys- ja kulttuurilautakunta käsittelee tiliöintien osalta valmistuneen toteumajakson 1.1.-30.9.2025.
Lokakuun toteuma selviää kokonaisuudessaan vasta kirjausten 12.11.2025 jälkeen.
Sivistys- ja kultttuuritoimen talousarvio on toteutunut
1.1.-30.09.2025 seuraavasti:
Tulosalue |
| TA | toteutuma | % |
Opetustoimi | tulot | 130.800 | 141.639 | 108,30 |
| menot | 2.544.111 | 2.001.943 | 78,70 |
| netto | 2.413.311 | 2.860.303 | 77,10 |
Varhais- | tulot | 94.800 | 48.568 | 51,20 |
kasvatus | menot | 1.135.048 | 915.767 | 80,70 |
| netto | 1.040.248 | 867.198 | 83,40 |
Vapaa-aika | tulot | 82.650 | 75.776 | 91,70 |
ja kulttuuri | menot | 316.815 | 231.725 | 73,10 |
| netto | 234.165 | 155.949 | 66,60 |
|
|
|
|
|
Sivistys- ja kulttuurilautakunta yhteensä:
| TA | toteutuma | % |
tulot | 308.205 | 265.983 | 86,30 |
menot | 3.995.974 | 3.149.435 | 78,82 |
netto | 3.687.769 | 2.883.452 | 78,12 |
|
|
|
|
Tasakäytöllä toteutumaprosentti olisi 75,0 %
Lautakunta keskustelee talouden toteumasta.
Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.
Päätös Lautakunta keskusteli käyttötalouden toteumasta ja kiinnitti huomiota menojen kasvuun. Keskusteltiin menojen kasvuun vaikuttavista tekijöistä.
Merkittiin käyttötalousarvion toteuma aikavälillä 1.1.-30.9.2025 tiedoksi.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|