RSS-linkki
Kokousasiat:https://lumijoki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://lumijoki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistys- ja kulttuurilautakunta
Pöytäkirja 02.09.2025/Pykälä 86
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan toimialueen käyttötalouden toteuma ajalla 1.1.-31.7.2025
Sivistys- ja kulttuurilautakunta 02.09.2025 § 86
Esittelijä Sivistysjohtaja-rehtori Huotari Auvo
Sivistys- ja kultttuurilautakunnan käyttötalous on toteutunut
1.1.-31.7.2025 seuraavasti:
Tulosalue |
| TA | toteutuma | % |
Opetustoimi | tulot | 130.800 | 113.661 | 86,90 |
| menot | 2.544.111 | 1.531.327 | 60,20 |
| netto | 2.413.311 | 1.417.667 | 58,70 |
Varhais- | tulot | 94.800 | 42.600 | 44,90 |
kasvatus | menot | 1.135.048 | 705.408 | 62,10 |
| netto | 1.040.248 | 662.808 | 63,70 |
Vapaa-aika | tulot | 82.650 | 64.611 | 78,20 |
ja kulttuuri | menot | 316.815 | 170.296 | 53,80 |
| netto | 234.165 | 105.685 | 45,10 |
|
|
|
|
|
Sivistys- ja kulttuurilautakunta yhteensä:
| TA | toteutuma | % |
tulot | 308.205 | 220.872 | 71,66 |
menot | 3.995.974 | 2.407.031 | 60,24 |
netto | 3.687.769 | 2.186.159 | 59,28 |
|
|
|
|
Tasakäytöllä toteutumaprosentti olisi 58,33 %
Keskustellaan talouden suuntaviivoista ja ennustetilanteesta loppuvuoden osalta.Käydään tilanne läpi tulosalueittain.
Päätösehdotus Merkitään tiedoksi ja kirjataan havainnot.
Päätös Sivistys- ja kulttuurilautakunta merkitsi toteuman ja tulosaluekohtaisen erittelyn tiedoksi. Keskusteltiin talouden kokonaistilanteesta ja mahdollisesta lisätalousarvioesityksen tarpeesta. Talouden ennustelukuihin haetaan lisätarkkuutta syyskuun toteuman kautta, mutta tässä vaiheessa on jo ilmeistä, että kotihoidontuen kuntalisä tulee ylittymään budjetoidusta ja oppilaskohtaisen lisäresurssin tarpeen kasvu on lisännyt henkilöstömenoja. Talousasioihin palataan seuraavassa kokouksessa.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|