RSS-linkki
Kokousasiat:https://lumijoki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://lumijoki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 03.12.2024/Pykälä 119
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan toimialueen käyttötalouden toteutuma ajalla 1.1.-31.10.2024 (ohm. 44)
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 03.12.2024 § 119
Esittelijä Sivistysjohtaja-rehtori Huotari Auvo
Keskustellaan talouden tasapainottamistoimista ja käytettävistä mittareista sekä käydään sivistys- ja hyvinvointilautakunnan toimialan käyttötalouden toteutuma ajalla 1.1.-31.10.2024 läpi.
Sivistys- ja hyvinvointitoimen talousarvio on toteutunut
1.1.-31.10.2024 seuraavasti:
Tulosalue |
| TA | toteutuma | % |
Opetustoimi | tulot | 64.856 | 77.842 | 120 |
| menot | 2.779.703 | 2.366.737 | 85.10 |
| netto | 2.714.847 | 2.288.895 | 84.30 |
Varhais- | tulot | 106.050 | 96.242 | 90.80 |
kasvatus | menot | 1.304.089 | 988.589 | 75.80 |
| netto | 1.198.039 | 892.347 | 74.50 |
Vapaa-aika | tulot | 42.100 | 67.258 | 159.8 |
ja kulttuuri | menot | 399.816 | 273.251 | 68.30 |
| netto | 357.716 | 205.993 | 57.60 |
|
|
|
|
|
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta yhteensä:
| TA | toteutuma | % |
tulot | 213.006 | 241.342 | 113 |
menot | 4.483.608 | 3.628.577 | 80.9 |
netto | 4.270.602 | 3.387.235 | 79,3 |
|
|
|
|
Huomioitavaa : loppuvuodelle hankinta ja rekrytointikielto
(khall. 5.11.2024 §219)
Tasakäytöllä toteutumaprosentti olisi 83,30 %
Keskustelua mittareista/toiminnan kuvauksesta.
Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.
Päätös Keskusteltiin talouden toteutumasta ja mittareista sekä tunnusluvuista. Jatkossa kokouksissa mukana toiminnan tunnuslukuja. Merkittiin tiedoksi.
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |