Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lumijoen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://lumijoki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://lumijoki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 03.12.2024/Pykälä 119


 

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan toimialueen käyttötalouden toteutuma ajalla 1.1.-31.10.2024 (ohm. 44)

 

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 03.12.2024 § 119  

    

 

 

Esittelijä Sivistysjohtaja-rehtori Huotari Auvo

 

 Keskustellaan talouden tasapainottamistoimista ja käytettävistä mittareista sekä  käydään sivistys- ja hyvinvointilautakunnan toimialan käyttötalouden toteutuma ajalla 1.1.-31.10.2024 läpi.

 

Sivistys- ja hyvinvointitoimen talousarvio on toteutunut

1.1.-31.10.2024 seuraavasti:

 

Tulosalue

 

TA

toteutuma

%

Opetustoimi

tulot

64.856

  77.842

  120

 

  menot

2.779.703

2.366.737

85.10

 

netto

2.714.847

  2.288.895

84.30

Varhais-

tulot

106.050

96.242

90.80

kasvatus

menot

1.304.089

  988.589

75.80

 

netto

1.198.039

  892.347

74.50

Vapaa-aika

tulot

42.100

67.258

159.8

ja kulttuuri

menot

399.816

273.251

68.30

 

netto

357.716

205.993

  57.60

 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta yhteensä:

 

 

TA

toteutuma

%

tulot

213.006

241.342

113

menot

4.483.608

3.628.577

80.9

netto

4.270.602

3.387.235

79,3

 

 

 

 

Huomioitavaa : loppuvuodelle hankinta ja rekrytointikielto

(khall. 5.11.2024  §219)

Tasakäytöllä toteutumaprosentti olisi 83,30 %

 

Keskustelua mittareista/toiminnan kuvauksesta.

 

 

 

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

 

Päätös Keskusteltiin talouden toteutumasta ja mittareista sekä tunnusluvuista. Jatkossa kokouksissa mukana toiminnan  tunnuslukuja. Merkittiin tiedoksi.