RSS-linkki
Kokousasiat:https://lumijoki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://lumijoki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 01.10.2024/Pykälä 100
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talousarvioesityksen perusteet ja ohjeet vuodelle 2025 sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 01.10.2024 § 100
Esittelijä Sivistysjohtaja-rehtori Huotari Auvo
Talousarvion 2025 raami, taulukko alla.
Menojen %-osuus | TP 2023 | TA 2024 | TA 2024 | TAE 2025 | TAE 2025 | Erotus 2024 ja 2025 | TSE 2026 | TSE 2027 |
(ulkoinen) | % | % | € | % | € | % | % | |
Yleishallinto | 13 | 12 | 931 217 | 15 % | 1 036 738 |
| 15 | 15 |
Sivistys- ja hyvinvointiltk | 61 | 60 | 4 483 608 | 57 % | 3 939 603 | 58 | 58 | |
Perusopetus TA600 |
|
| 2 779 703 |
|
|
|
| |
Varhaiskasvatus TA650 |
|
| 1 304 089 |
|
|
|
| |
Kirjanto- ja kulttuuritoimi TA620 |
|
| 399 816 |
|
|
|
| |
Kehitys- ja elinvoimaltk | 26 | 28 | 2 080 134 | 28 % | 1 935 244 | 27 | 27 | |
Yhteensä | 100 | 100 | 7 494 959 | 100,00 % | 6 911 584 |
| 100 | 100 |
Menojen %-osuus | TP 2023 | TA 2024 | TA 2024 | TAE 2025 | TAE 2025 | Erotus 2024 ja 2025 | TSE 2026 | TSE 2027 |
| |
(ulkoinen) | % | % | € | % | € | % | % |
| ||
Sivistys- ja hyvinvointiltk | 61 % | 60 % | 4 483 608 | 57 % | 3 939 603 | - | 544 005 | 58 | 58 | osuus koko kunnan budjetista |
Perusopetus TA600 |
| 62 % | 2 779 703 | 64 % | 2 526 428 | - | 253 275 |
|
| osuus koko sihyn budjetista |
Varhaiskasvatus TA650 |
| 29 % | 1 304 089 | 28 % | 1 116 881 | - | 187 208 |
|
| osuus koko sihyn budjetista |
Kirjanto- ja kulttuuritoimi TA620 |
| 9 % | 399 816 | 8 % | 296 294 | - | 103 522 |
|
| osuus koko sihyn budjetista |
Talousarvion 2025 ladinnassa huomioitavaa:
- säästöt/leikkaukset raamista
- henkilöstöohjelma
- kuluseuranta ja hankintojen tarkka harkinta
- käytännön vaikutukset toimintaan
- talouden ohjauslukujen seuranta
- varautuminen talouden ja toiminta-alueen ohjauksen muutoksiin
Lumijoen kunnanvaltuustolla on la 12.10.2024 valtuuston talousarvioseminaari jossa TAE2025 käsittelyä jatketaan.
Päätösehdotus Käydään talouden perusluvut läpi ja keskustellaan sivistys- ja hyvinvointilautakunnan talousarvioraamista.
Päätös Keskusteltiin TAE2025 perusteista ja käytiin läpi palvelujen järjestämisvastuut ja vaatimukset taloudelliset reunaehdot huomioiden. TAE2025 valmistelua jatketaan ja käsitellään seuraavaksi kunnanvaltuuston talousarvioseminaarissa 12.10.2024.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|