RSS-linkki
Kokousasiat:https://lumijoki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://lumijoki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 19.03.2024/Pykälä 28
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Sivistys- ja hyvinvointitoimen käyttötalouden toteutumavertailu 1.1.-31.1.2024 (ohm 9)
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 19.03.2024 § 28
Esittelijä Sivistysjohtaja-rehtori Huotari Auvo
Keskustellaan talouden tasapainottamistoimista ja käydään sivistys- ja hyvinvointitoimialan talouden toteutuma ajalla 1.1.-31.1.2024 läpi.
Sivistys- ja hyvinvointitoimen talousarvio on toteutunut
1.1.-31.1.2024 seuraavasti:
Tulosalue |
| TA | toteutuma | % |
Opetustoimi | tulot | 64.856 | 6 360 | 9,80 |
| menot | 2.779.703 | 246.958 | 8,90 |
| netto | 2.714.847 | 240.598 | 8,90 |
Varhais- | tulot | 106.050 | 8 909 | 8,40 |
kasvatus | menot | 1.304.089 | 99.530 | 7,60 |
| netto | 1.198.039 | 90.620 | 7.60 |
Vapaa-aika | tulot | 42.100 | 3 303 | 7,80 |
ja kulttuuri | menot | 399.816 | 29.200 | 7.30 |
| netto | 357.716 | 25.896 | 7.20 |
|
|
|
|
|
Vapaa-aika- ja kulttuuritoimen toteutumavertailuun sisältyy etsivän
nuorisotyön hanke.
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta yhteensä:
| TA | toteutuma | % |
tulot | 213.006 | 18.572 | 8,70 |
menot | 4.483.608 | 375.688 | 8,38 |
netto | 4.270.602 | 357.114 | 8,36 |
Tasakäytöllä toteutumaprosentti olisi 8,33
Ohm 9 Kustannuspaikkakohtainen toteutuma 1.-31.1.2024
Päätösehdotus Keskustellaan talouden tasapainottamistoimista ja merkitään talouden toteutuma 1.1.-31.1.2024 tiedoksi.
Päätös Sivistys-ja hyvinvointilautakunta keskusteli talouden tasapainottamistoimista ja päätti muuttaa kevään kokousaikatauluja talouden seurannan tehostamiseksi. Kevään kokouspäivät ovat: ti 23.4., ti 28.5. ja ti 18.6.
Merkittiin talouden toteutuma 1.1.-31.1.2024 tiedoksi.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|