RSS-linkki
Kokousasiat:https://lumijoki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://lumijoki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kehitys- ja elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 14.11.2023/Pykälä 70
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Talousarvion 2024 valmistelu
Kehitys- ja elinvoimalautakunta 14.11.2023 § 70
114/02.02.00/2023
Kehitys- ja elinvoimalautakunnan talousarvion valmistelu alkaa olla jo loppusuoralla. Talouysarvio on laadittu huomioiden elintarvikkeiden hinnannousuennuste, kaukolämmön hinnannousuennuste, palkankorotuksien ennakointi v. 2024, metsänhoitotöiden tuloennuste sekä sähkön hintamarkkinaennuste. Lautakunnan tulosalueiden sisällä hallinnon henkilöstö ja 0,5 palvelusihteerin resurssia on laskettu kokonaan teknisen toimen hallinnon kustannuspaikkaan.
Tulosalue |
| Ta 2023 | Ta 2024 |
|
Toimitilapalvelut | tulot | 472.800 | 482.004 | + 2 % |
Ta 700 | menot | -909.665 | -894.516 | - 2 % |
| netto | -436.865 | -412.512 | - 6 % |
|
|
|
|
|
Muut palvelut | tulot | 63.650 | 87.350 | + 37 % |
Ta 750 | menot | -600.382 | -526.700 | -12 % |
| netto | -536.732 | -439.350 | -18 % |
|
|
|
|
|
Tukipalvelut | tulot | 95.087 | 98.772 | + 4 % |
Ta 770 | menot | -735.280 | -756.408 | + 3 % |
| netto | -640.193 | -657.636 | + 3 % |
|
|
|
|
|
Yhteensä | tulot | 631.537 | 668.126 | + 6 % |
Ta 700, 750, 770 | menot | -2.245.327 | -2.177.624 | - 3 % |
| netto | -1.613.790 | -1.489.498 | - 8 % |
Esittelijä Kunnaninsinööri Korkala Ari
Päätösehdotus Lautakunta käy keskustelua talousarvion laadinnasta, ja merkitsee tämänhetkisen talousarvion laadintatilanteen tiedoksi.
Päätös Talousarvion laadinnan tilanne merkittiin tiedoksi.
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |