Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lumijoen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://lumijoki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://lumijoki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kehitys- ja elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 14.11.2023/Pykälä 70


 

Talousarvion 2024 valmistelu

 

Kehitys- ja elinvoimalautakunta 14.11.2023 § 70  

114/02.02.00/2023  

 

 

Kehitys- ja elinvoimalautakunnan talousarvion valmistelu alkaa olla jo loppusuoralla. Talouysarvio on laadittu huomioiden elintarvikkeiden hinnannousuennuste, kaukolämmön hinnannousuennuste, palkankorotuksien ennakointi v. 2024, metsänhoitotöiden tuloennuste sekä sähkön hintamarkkinaennuste. Lautakunnan tulosalueiden sisällä hallinnon henkilöstö ja 0,5 palvelusihteerin resurssia on laskettu kokonaan teknisen toimen hallinnon kustannuspaikkaan.

 

Tulosalue

 

Ta 2023

Ta 2024

 

Toimitilapalvelut

tulot

472.800

482.004

+ 2 %

Ta 700

menot

-909.665

-894.516

- 2 %

 

netto

-436.865

-412.512

- 6 %

 

 

 

 

 

Muut palvelut

tulot

63.650

87.350

+ 37 %

Ta 750

menot

-600.382

-526.700

-12 %

 

netto

-536.732

-439.350

-18 %

 

 

 

 

 

Tukipalvelut

tulot

95.087

98.772

+ 4 %

Ta 770

menot

-735.280

-756.408

+ 3 %

 

netto

-640.193

-657.636

+ 3 %

 

 

 

 

 

Yhteensä

tulot

631.537

668.126

+ 6 %

Ta 700, 750, 770

menot

-2.245.327

-2.177.624

- 3 %

 

netto

-1.613.790

-1.489.498

- 8 %

 

 

Esittelijä Kunnaninsinööri Korkala Ari

 

Päätösehdotus Lautakunta käy keskustelua talousarvion laadinnasta, ja merkitsee tämänhetkisen talousarvion laadintatilanteen tiedoksi.

 

Päätös Talousarvion laadinnan tilanne merkittiin tiedoksi.