Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 29.08.2023/Pykälä 68

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 29.08.2023 § 68  

62/00.02.04/2023  

Kunnanhallitus (pvm 14.8.2023 §186) on ohjeistanut lautakuntia seuraavasti:

Talouskasvu kuitenkin hiipui vuoden 2022 jälkimmäisellä puoliskolla, mikä pysäytti myös työllisyyden kasvun. Inflaatio hidastuu, mutta pysyy edelleen totuttua nopeampana v. 2023. Kehyskaudelle ennustettu talouskasvun hidastuminen heikentää verotulojen kasvua keskipitkällä aikavälillä. Samaan aikaan nopea inflaatio on kasvattanut menopaineita mm. indeksikorotusten myötä. Myös korkomenot ovat nousseet erittäin nopeasti.

Kuntien toimintaympäristössä on viime vuosina tapahtunut - ja tulee tulevinakin vuosina tapahtumaan - merkittäviä muutoksia. Jo pitkään jatkunut kuntien väestöllinen eriytymiskehitys on johtanut kuntien toiminnan ja talouden näkökulmasta hyvin erisuuntaisiin ja - asteisiin muutospaineisiin. Suurissa ja kasvavissa kunnissa investointipaineet ovat kovat, kun taas pienissä kunnissa palvelutarve laskee ja palveluverkon sopeutus on vaikeaa. Hallituskauden aikana toteutunut sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus on myös osaltaan tuonut näkyväksi kuntien meno- ja tulorakenteen eriytymistä. Vaihtelevat tulo- ja menorakenteet johtavat suuriin uudistuksen vaikutuksia tasaaviin rahoituselementteihin peruspalvelujen valtionosuudessa. Tämän seurauksena verotulojen ja valtionosuuksien painoarvot kuntakohtaisessa verorahoituksessa muuttuvat merkittävästi uudistuksen seurauksena. Valtionosuusennakoiden ja verotuloennusteiden uusimmat arviot ovat esitetty oheismateriaalissa.

Hallintokuntien kehys on seuraava:

.Hallintokuntien on huomioitava talousarvion suunnittelussa nollaraami -tavoite sekä talouden tasapainottamisvelvoitteet.

.Huomioitava: hallitusohjelman sekä kuntien tehtävissä tapahtuvat velvoitteet ja muutokset, kunta-alan sopimukseen sisältyvät palkankorotukset.

.Suunnitteluvaiheessa on kiinnitettävä erityistä huomioita vuosikatetasoon. Vuosikate on keskeinen tunnusluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä.

Vuoden 2024 talousarviota suunniteltaessa lähtökohtana on nollaraami, tämä tarkoittaa mittavia leikkauksia kunnan toimintakuluihin sekä toteutettavien investointien kriittiseen tarkasteluun kunnan talouden tasapainotus huomioiden. Talouden tasapainottamistoimenpiteet kohdistuvat jo kuluvaan vuoteen.

Vastuuviranhaltijoilta on pyydetty alustavat esitykset talousarviovuodelle 2024 15.9.2023 mennessä.

Lautakunta käy keskustelua talousarvion laadinnasta vuodelle 2024 ja ohjeistaa vastuuviranhaltijoita talousarvioesityksen laadinnan osalta.

Esittelijä Sivistysjohtaja-rehtori Huotari Auvo

Päätösehdotus Lautakunta ohjeistaa vastuuviranhaltijoita kokouksessa esille nostettujen huomioiden mukaan.

Päätös Lautakunta keskusteli asiakohdasta ja päätti jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.